| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
ทำPO ค่าวัสดุสำนักงาน - กลุ่มอำนวยการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/67 |
14,370.00 |
|
|
5 มี.ค. 2567 |
|
| 2 |
ทำ PO หมึกเครื่องPrint กับ บ.STEC - กลุ่มการเงินฯ.ใบสั่งซื้อ 14/67 |
30,500.00 |
|
|
5 มี.ค. 2567 |
|
| 3 |
เบิกต่าม PO 4100354692 |
|
14,370.00 |
|
12 มี.ค. 2567 |
|
| 4 |
เบิกตาม PO 4100354756 |
|
30,500.00 |
|
12 มี.ค. 2567 |
|
| 5 |
ทำ PO ค่าวัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามใบสั่งซื้อ 16/67 ลว 08.03.2024 |
43,170.00 |
|
|
18 มี.ค. 2567 |
|
| 6 |
ทำ PO ค่าวัสดุสำนักงาน - กลุ่มอำนวยการ |
30,120.00 |
|
|
8 มี.ค. 2567 |
|
| 7 |
เบิกตาม PO 4100360468 |
|
30,120.00 |
|
22 มี.ค. 2567 |
|
| 8 |
เบิกตาม PO 4100360466 |
|
43,170.00 |
|
26 มี.ค. 2567 |
|
| 9 |
เบิกค่าน้ำดื่ม ปจด.มี.ค.67 ณิชาภา ทดรองจ่าย |
|
|
1,050.00 |
9 เม.ย. 2567 |
ติดต่อผู้พัฒนา 
กลับหน้ารายงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 2 - ค่าวัสดุสำนักงาน