| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
เบิกค่าซ่อมปรินเตอร์กลุ่่มส่งเสริมฯ |
|
|
1,835.00 |
26 ม.ค. 2567 |
|
| 2 |
เบิกค่าซ่อมกุญแจรถยนต์ -480/ ประตูกลุ่มแผน-200 /ประตูกลุ่มส่งเสริมฯ 860 |
|
|
1,540.00 |
30 ม.ค. 2567 |
|
| 3 |
ซ่อมเครื่องปริ้นฯ งานพัสดุ |
|
|
1,485.00 |
9 ก.พ. 2567 |
|
| 4 |
ทำ PO ซ่อมคอมฯ และเครื่อง print - กลุ่ม ICT กับ เอสเท็คฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/47 |
10,685.00 |
|
|
5 มี.ค. 2567 |
|
| 5 |
เบิกตาม PO 4100354723 |
|
10,685.00 |
|
22 มี.ค. 2567 |
|
| 6 |
เบิกค่าจ้างทำสติ้เกอร์และไวนิลห้องประชุม กับ แสงทองอิเลคเทรอนิคส์ |
|
|
2,550.00 |
22 มี.ค. 2567 |
|
| 7 |
เบิกค่าวัสดุเพื่อซ่อมชักโครก |
|
|
387.03 |
2 เม.ย. 2567 |
ติดต่อผู้พัฒนา 
กลับหน้ารายงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 1(2 ล้าน) - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์