| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
เบิกค่าวัสดุปรับภูมิทัศน์ สพป.สข.2/พวงดอกไม้สด/ตรายางฯผลักส่งเงินทดรองฯ |
|
|
7,977.02 |
14 ธ.ค. 2566 |
|
| 2 |
เบิกค่าน้ำดื่ม ปจด. ต.ค. -พ.ย.66 ณิชาภา สว่างรัตน์ ทดรองจ่าย |
|
|
1,890.00 |
14 ธ.ค. 2566 |
|
| 3 |
เบิกค่าวัสดุ (พวงมาลา พุ่มดอกไม้สด) |
|
|
3,800.00 |
15 ธ.ค. 2566 |
|
| 4 |
เบิกค่าจ้างทำตรายางผู้บริหารฯ |
|
|
4,150.00 |
25 ธ.ค. 2566 |
|
| 5 |
เบิกค่าน้ำดื่ม ปจด.ธ.ค.66 (ณิชาภา) |
|
|
1,050.00 |
12 ม.ค. 2567 |
|
| 6 |
ทำ PO ซื้อหมึกพิมพ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กับร้านสุพรรณหาดใหญ่ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/67 ลว 29 พ.ย.66 |
33,600.00 |
|
|
18 ม.ค. 2567 |
|
| 7 |
ทำ PO ซื้อวัสดุ กลุ่มอำนวยการ กับ ร้านสุพรรณหาดใหญ่ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 1/67 ลว 29.11.66 |
43,125.00 |
|
|
18 ม.ค. 2567 |
|
| 8 |
เบิกค่าสายฉีดชำระ /กุญแจสำนักงานฯ |
|
|
2,231.00 |
22 ม.ค. 2567 |
|
| 9 |
ทำ PO ซื้อผ้าจัดห้องประชุม (กลุ่มอำนวยการ) กับ ร้านสุพรรณหาดใหญ่ |
17,200.00 |
|
|
22 ม.ค. 2567 |
|
| 10 |
ืทำ PO ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ |
7,260.00 |
|
|
22 ม.ค. 2567 |
|
| 11 |
ทำ PO ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบคอมฯ - กลุ่ม DLICT |
5,220.00 |
|
|
29 ม.ค. 2567 |
|
| 12 |
เบิกตาม PO 4100332856 ค่าวัสดุกลุ่มอำนวยการ |
|
43,125.00 |
|
5 ก.พ. 2567 |
|
| 13 |
เบิกตาม PO 4100332843 ค่าวัสดุกลุ่มบุคคล |
|
33,600.00 |
|
5 ก.พ. 2567 |
|
| 14 |
เบิกตาม PO 4100334462 ค่าวัสดุกลุ่มอำนวยการ |
|
17,200.00 |
|
9 ก.พ. 2567 |
|
| 15 |
เบิกค่าวัสดุ ตาม PO 4100334453 |
|
7,260.00 |
|
9 ก.พ. 2567 |
|
| 16 |
เบิกค่าน้ำดื่ม ปจด. ม.ค.67 |
|
|
1,120.00 |
9 ก.พ. 2567 |
|
| 17 |
เบิกค่าวัสดุกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ตาม PO 410033730 |
|
5,220.00 |
|
16 ก.พ. 2567 |
|
| 18 |
ทำ PO ค่าวัสดุสำนักงาน กลุ่มการเงินฯ กับ ร้านสุพรรณ หาดใหญ่ ตามใบสั่งซื้อ 10/67 ลว 8 ก.พ.67 |
22,665.00 |
|
|
19 ก.พ. 2567 |
|
| 19 |
ทำ PO ค่าวัสดุ กลุ่มอำนวยการ กับ ร้านสุพรรณหาดใหญ่ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 1/67 ลว 27 ต.ค.67 |
7,510.00 |
|
|
22 ก.พ. 2567 |
|
| 20 |
เบิกตาม PO 4100348123 |
|
22,665.00 |
|
28 ก.พ. 2567 |
|
| 21 |
เบิกค่าน้ำดื่ม ปจด.กพ.67 |
|
|
910.00 |
7 มี.ค. 2567 |
|
| 22 |
เบิดค่าวัสดุ กลุ่ ส่งเสริมทางไกล |
|
|
560.00 |
7 มี.ค. 2567 |
|
| 23 |
เบิกตาม po 4100350275 |
|
7,510.00 |
|
7 มี.ค. 2567 |
ติดต่อผู้พัฒนา 
กลับหน้ารายงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 1(2 ล้าน) - ค่าวัสดุสำนักงาน